Data Anggaran Dinas LHK Provinsi NTB

Kesekretariatan

Data rencana dan realisasi anggaran program pembangunan daerah Provinsi NTB bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 5 tahun periode 2015 – 2019. Terdapat 13 program teknis yang dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

  1. Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial
  2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  3. Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
  4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
  5. Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
  6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
  7. Program Pengelolaan Hutan
  8. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
  9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  11. Program Penelitian dan Pengkajian Tekologi Terapan
  12. Program Peningkatan Pengendali Polusi
  13. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program prioritas tersebut juga didukung oleh program rutin yang terdiri dari 5 program yaitu:

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 1. Target dan Realisasi Anggaran Periode 2015-2021

Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata pertumbuhan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,030,975,762 1,803,945,800 5,671,347,269 7,279,052,422 5,119,245,845 5,877,217,093   975,828,388 1,706,890,870 5,082,208,758 6,800,895,113 4,148,671,821 72.01 66.87
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 514,050,000 1,698,739,000 4,058,085,847 2,408,313,000 4,590,706,147 2,482,080,600   370,973,515 1,455,244,220 3,624,229,678 4,128,621,517 3,930,829,445 104.83 112.61
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 202,230,400 242,579,500 523,870,300 353,150,600 256,943,400 126,691,294   122,032,092 126,107,848 494,440,424 345,381,900 173,938,519 19.02 53.91
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 184,195,000 401,139,500 855,148,580 974,780,840 922,390,800 1,192,475,628   141,681,830 244,234,954 537,829,616 400,412,224 774,304,705 0.00 65.10
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 33,850,000 151,259,600 214,953,200 287,482,900 335,298,100 260,753,728   33,149,305 118,373,613 199,149,791 99,097,431 315,882,000 109.83 123.46
Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial 3,585,772,400 1,081,427,900 5,360,639,600 3,133,304,530 8,136,985,292 2,574,186,053   3,406,941,775 813,551,439 4,749,749,155 3,000,622,317 7,756,444,475 111.00 132.34
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,301,026,500 1,521,189,400 7,122,916,125 570,734,400 – –   1,139,408,571 1,498,145,926 5,689,168,348 560,902,242 – 48.30 30.27
Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 1,253,268,000 7,345,742,700 5,284,102,980 5,987,133,812 – –   811,231,774 6,999,773,929 4,002,468,272 5,189,107,703 – 92.84 162.42
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 135,450,000 223,265,400 1,769,354,020 543,763,400 – –   28,026,390 211,030,456 1,510,194,622 526,112,600 – 147.01 275.86
Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – – – 14,690,310,970 16,999,287,083 17,651,380,479   – – – 13,804,358,378 16,136,020,126 3.93 4.22
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1,711,507,100 3,505,746,300 10,845,274,740 666,961,800 – –   1,700,005,595 3,339,602,985 10,281,084,733 663,322,478 – 30.09 27.69
Program Pengelolaan Hutan 65,862,500 74,432,700 206,661,500 305,954,217 5,237,192,523 11,931,277,128   46,762,375 68,083,591 206,661,500 435,543,775 4,129,421,690 462.62 302.00
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 56,989,000 55,976,200 381,568,500 1,911,256,000 15,651,868,500 12,791,186,318   52,048,000 55,702,000 344,811,704 1,883,598,264 13,883,282,956 424.93 402.35
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 487,586,000 431,985,600 109,085,000 528,103,400 – –   402,793,915 381,303,221 109,085,000 494,086,200 – 49.49 44.05
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 140,725,000 93,125,900 582,234,000 435,651,400 – –   127,401,000 81,665,000 499,857,598 435,194,984 – 91.55 90.81
Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan 990,928,000 1,095,534,764 – – – –   944,878,782 1,077,776,200 – – – -22.36 -21.48
Program Peningkatan Pengendali Polusi 54,569,000 – 707,675,000 500,651,400 – –   25,163,900 – – – – -57.31 -25.00
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 485,910,500 1,803,845,500 1,326,579,500 1,725,948,700 1,696,451,500 –   324,665,850 1,680,062,113 1,221,377,262 781,439,464 1,560,675,699 68.29 113.47

 

Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 

Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 53,663,477,853 51,940,755,767
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 273,975,200 258,541,125
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3,186,818,799 2,997,200,202
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 23,583,400 23,507,400
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 23,083,400 22,843,091
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 1,142,444,500 1,082,404,621
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 196,834,200 195,605,980
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 159,599,000 134,315,335
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8,098,129,450 6,982,656,139
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19,303,934,575 17,185,223,650
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 16,301,618,306 15,207,712,739
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 786,436,310 728,461,375
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 2,224,282,700 2,068,611,166
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 3,430,124,500 3,303,514,393
TOTAL (Rp) 108,814,342,193 102,131,352,983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *